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      南宁市发展和改革委员会2019年部门预算及“三公”经费预算

      发布时间:2019-03-15 17:07   来源:办公室   
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      宁市发展和改革委员会

      2019年部门预算及“三公”经费预算

        

      第一部分:部门概况 

      一、南宁市发展和改革委员会及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 ············································2页

      二、机构设置和部门预算单位构成······················9

      三、编制现状和人员构成·····························12页

      第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

      一、2019年部门收支预算总体情况·····················14页

      二、2019年部门财政拨款收支预算情况·················16页

      三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况·········19页

      四、其他重要事项情况说明···························20页

      五、专业名词解释···································23页

      宁市发展和改革委员会2019年部门预算

      三公经费预算

      第一部分:部门概况 

      一、南宁市发展和改革委员会及所属单位主要职责和2019年主要工作任务 

      (一)主要职责

      主管预算单位:南宁市发展和改革委员会,为行政单位,财政全额拨款。单位主要职能如下:

      1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、主体功能区规划、专项发展规划、区域发展规划、年度发展计划;负责各类市级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;受市人民政府委托向市人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

      2.负责全市宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

      3.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。

      4.组织协调国民经济和社会发展政策研究工作;起草市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放、粮食管理、价格和收费管理的有关地方性法规和规章,参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施;指导和协调全市招标投标工作。

      5.负责全市投资综合管理,研究投资体制改革重大问题,拟订全市固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划;统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划;编制和下达全市城市基础设施建设和规划年度投资计划;指导和监督政策性贷款的使用方向;编制公路、水运发展规划和年度建设计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程、石漠化综合治理工程投资项目计划并组织实施;编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;指导全市工程咨询业发展。

      6.负责统筹推进全市重大项目建设,提出并组织实施市层面统筹推进的重大建设项目;承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责;按规定权限负责政府性投资项目审批;负责全市建设项目的布局和前期工作的组织、协调和管理;对建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查;组织开展重大建设项目稽察。

      7.提出全市利用外资和境外投资的战略、政策及措施,编制全市利用外资和境外投资的规划,引导外资投向;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作;指导和监督国外贷款建设资金的使用。

      8.承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作;协调重要商品进出口计划的实施,监督计划执行情况。

      9.拟订全市综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划,推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成;研究统筹城乡经济社会发展重大问题,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出促进农业和农村经济发展的战略和规划;研究交通发展重大问题并提出发展战略和规划;研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展重大问题并提出发展战略和规划;统筹推进战略性新兴产业发展。

      10.编制和组织实施全市西部大开发战略规划,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;牵头组织自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

      11.拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划,编制能源重点行业发展专项规划,并组织实施;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;拟订能源改革方案,协调能源发展改革中的重大问题;加强能源预测、预警,开展能源对外合作。

      12.负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播影视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究拟订人口发展战略和规划以及人口政策;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议;统筹协调推进全市医药卫生体制改革。

      13.组织编制国民经济动员规划、计划,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

      14.参与协助组织实施北部湾经济区在南宁市辖区内的重大发展战略、发展规划和重大政策,研究提出南宁市参与北部湾经济区开发建设和东盟开放合作过程中涉及南宁市产业结构调整、基础设施投资等方面的政策措施;协调南宁市有关部门共同推进北部湾经济区在南宁市辖区内的开放开发。

      15.统筹协调推进南宁市与东盟开放合作,参与推进南宁市面向东盟开放合作任务的完成;推进南宁市参与 21 世纪海上丝绸之路建设、泛北部湾经济合作等协调发展。

      16.组织协调广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室统一规划和研究确定的在南宁市辖区内的重大基础设施和重大产业项目建设;协调推进北部湾经济区投资与服务。

      17.贯彻执行电子政务以及政府提供公共信息服务信息化工作相关技术规范和标准,会同有关部门拟订并组织实施电子政务以及政府提供公共信息服务信息化地方性法规、规章、政策及相关技术规范和标准。

      18.负责全市电子政务以及政府提供公共信息服务信息化工作的规划、建设和管理,推进政务服务信息平台建设;负责信息基础设施、党政专用信息网络以及各部门的业务应用网络的规划、建设和管理;承担南宁市重大活动通信保障协调的相关工作;统筹推进全市电子政务的发展。

      19.承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市政务信息安全和信息安全保障体系建设;指导监督政府部门的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理政务网络与信息安全的重大事件;负责政府各部门间等级保护的协调工作。

      20.负责组织、协调、推进全市的信用体系建设工作,牵头推进社会诚信体系平台建设。

      21.拟订市价格和收费政策;拟订政府指导价分级管理目录和收费管理目录;负责监测、预测全市价格总水平变动趋势,对全市价格进行宏观管理,提出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施价格调节基金政策,增强价格调控能力;组织实施市价格和收费政策,制定和调整市管理的商品、服务价格与收费标准;组织临时价格干预措施的实施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

      22.依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查和反价格垄断执法,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件;组织实施价格成本调查和价格成本监审;组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

      23.承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,拟订全市粮食供需平衡、保障粮食安全规划;提出市级储备粮的规模、布局和购销计划并组织实施;提出市级储备粮轮换审核意见和动用储备粮的建议并监督实施;负责协调军粮供应和应急状态下的粮油供应。

      24.负责全市粮食流通行业管理,制定行业发展规划,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广应用,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施放心粮油工程;拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;协助推动国有粮食企业改革;编制全市粮食流通、仓储、加工设施的建设、维修和改造规划,协调指导全市粮食流通基础设施投资项目;指导和监督全市粮食仓储管理工作。

      25.负责监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行;负责对市级储备粮的数量、质量和储存安全进行监督检查;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督检查;负责粮食市场监督管理有关工作,对粮食收购资格进行核查。

      26.承办市人民政府交办的其他事项。

      所属二级预算单位:1.南宁市经济信息中心,为公益一类事业单位,财政全额拨款。2.南宁市固定资产投资项目前期服务中心,为公益一类事业单位,财政全额拨款。3.南宁市信息网络管理中心,为公益一类参公事业单位,财政全额拨款。4.南宁市价格监督检查分局,为行政单位,财政全额拨款。5.南宁市价格成本调查监审分局,为行政单位,财政全额拨款。6.南宁市价格监测中心,为待分类参公事业单位,财政全额拨款。7.南宁市价格认证中心,为公益一类参公事业单位,财政全额拨款。8.南宁市军粮供应管理中心,为公益一类参公事业单位,财政全额拨款。9.南宁市粮油质量监督检验中心,为公益一类参公事业单位,财政全额拨款。10.南宁市粮食流通监督检查支队,为公益一类参公事业单位,财政全额拨款。

      (二)2019年主要工作任务

      2019年,我部门将按照市委、市政府的决策部署,继续聚焦“三大攻坚战”,立足稳中求进总基调,着力于“二产”回稳提升、“三产”提质增效、“一产”打牢基础,进一步以目标为导向,强化经济运行精准调度,发挥发展改革部门“统筹、谋划、落实、服务”职能,开拓创新推动我市发展改革工作向好发展。

      1.中心工作力争上新台阶

      1抓好开门红,力促全年经济运行稳增长。一是做好计划编制工作,高质量完成2019年计划报告的编制工作。二是加强对宏观经济的监测分析,完善经济监测体系,为及时获取全面的经济分析数据提供制度保障。

      2)进一步抓好投融资工作。一是及早科学谋划2019年我市固定资产投资工作。二是紧扣补短板关键领域,加强项目策划和储备,形成有梯度、有支撑的滚动项目库,争取上级更多的资金支持。三是进一步加快民营经济发展,增强民间投资活力。四是加强项目精细化管理。五是突出抓好融资工作。

      3)进一步统筹协调各项工作。一是加快推进新型城镇化建设。二是加快打造北部湾城市群核心城市。三是谋划特色小镇建设。四是加快实施乡村振兴战略。五是统筹我市城市基础设施项目建设。六是加快完善南宁综合交通体系建设。

      4)进一步保障和改善民生。一是继续抓好易地扶贫搬迁各项工作。二是多渠道保障社会民生领域投入。三是加快推进健康产业发展。

      二、机构设置和部门预算单位构成

      (一)机构设置

      1. 本级单位和内设机构

      本级预算单位:南宁市发展和改革委员会,为行政单位,财政全额拨款。

      内设机构36个:办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济体制改革科(医药卫生体制改革科)、政策法制科、固定资产投资科、重大项目建设科、城市基础设施科、农村经济科、发展研究室(工业经济科)、就业和服务业科、经济贸易科、社会发展科、财政金融科、交通科、能源工作办公室、资源节约和环境保护科(应对气候变化科)、高技术产业科(南宁国家高技术生物产业基地建设工作领导小组办公室)、地区经济和西部开发科(市西部大开发领导小组办公室)、利用外资和境外投资科、数字化发展科、公共信息资源科、信息安全和网络管理科、北部湾及区域合作科、北部湾与东盟开放合作科、市信用体系建设办公室、经济与国防协调发展科(国民经济动员办公室)、价格综合科、商品价格管理科、收费管理科、医药价格管理科、新型城镇化科、粮食调控科、粮食监督检查科、粮食流通与科技发展科、人事科。

      2. 所属单位

      所属单位:(1)南宁市经济信息中心,为公益一类事业单位,财政全额拨款。(2)南宁市固定资产投资项目前期服务中心,为公益一类事业单位,财政全额拨款。(3)南宁市信息网络管理中心,为公益一类参公事业单位,财政全额拨款。(4)南宁市价格监督检查分局,为行政单位,财政全额拨款。(5)南宁市价格成本调查监审分局,为行政单位,财政全额拨款。(6)南宁市价格监测中心,为待分类参公事业单位,财政全额拨款。(7)南宁市价格认证中心,为公益一类参公事业单位,财政全额拨款。(8)南宁市军粮供应管理中心,为公益一类参公事业单位,财政全额拨款。(9)南宁市粮油质量监督检验中心,为公益一类参公事业单位,财政全额拨款。(10)南宁市粮食流通监督检查支队,为公益一类参公事业单位,财政全额拨款。

      (二)部门预算单位构成

      1. 501  南宁市发展和改革委员会(一级预算单位)

      2. 501001  南宁市发展和改革委员会本级(二级预算单位)

      3. 501002  南宁市经济信息中心(二级预算单位)

      4. 501003  南宁市固定资产投资项目前期服务中心(二级预算单位)

      5. 501004  南宁市信息网络管理中心(二级预算单位)

      6. 501005  南宁市价格监督检查分局(二级预算单位)

      7. 501006  南宁市价格成本调查监审分局(二级预算单位)

      8. 501007  南宁市价格监测中心(二级预算单位)

      9. 501008  南宁市价格认证中心(二级预算单位)

      10. 501009 南宁市军粮供应管理中心(二级预算单位)

      11. 5010010南宁市粮油质量监督检验中心(二级预算单位)

      12. 5010011南宁市粮食流通监督检查支队(二级预算单位)

      三、编制现状和人员构成

      (一)编制现状

      1.市发展改革委本级编制人数157人,其中行政编141人,工勤编16人。

      2.市经济信息中心核定编制27人,其中事业编24名,工勤编3人。

      3.市固定资产投资项目前期服务中心编制人数12人,其中:事业编制11人,工勤1人。

      4.市网络管理中心核定编制人数为39人,其中:参照公务员法管理人员编制数35,工勤人员编制数4人。

      5.市价格监督检查分局在编人数35人,其中行政编制32人,工勤编制3人。

      6.市价格成本调查监审分局现有行政编制4名,后勤服务控制数1名。

      7.市价格监测中心有参照公务员法管理的事业编制8名,后勤服务控制数1名。

      8.市价格认证中心核定参公事业编制为12名(其中领导职数3名)。

      9.市军粮供应管理中心事业编制109名为事业编制,1名为后勤服务人员(控制数)。

      10.市粮油质量监督检验中心事业编制10人,9名为事业编制,1名为后勤服务人员(控制数)。

      11.市粮食流通监督检查支队编制人数10人,其中事业编制9人,工勤编制1人。

      (二)人员构成

      1.市发展改革委本级实有人数250人,其中在职136人(处级17人、副处20人、正科38人、副科24人、科员23人、工勤14人)、离休2人,退休112人。

      2.市经济信息中心实有在编人员22人,其中副处级2人,正科5名,副科3人,中级专业技术3人,初级专业技术7人,工勤2人;退休人员8人。

      3.市固定资产投资项目前期服务中心现有在职人员11人,其中:正科级1人,副科级1人,中级专业技术人员3人,其他6人。

      4.市网络管理中心实有人数为34人,其中:参照公务员法管理人员实有人数32人(正科级2人,副科级2人,科员28人),工勤人员实有人数2人。

      5.市价格监督检查分局在编人数35人,其中行政编制32人,工勤编制3人;设分局长1名,副调研员1名,副分局长3名;另有退休人员20人。

      6.市价格成本调查监审分局实际在职行政编制人员4人(其中分局长1人,副分局长1人,主任科员1人,科员1人),在职后勤服务人员1人。另有退休人员4人。

      7.市价格监测中心实际在职参照公务员法管理的事业编制人员8人,在职后勤服务控制数1名,其中主任1名,副主任2人,副主任科员1人,科员4人,后勤服务人员1名。另有退休人员1名。

      8.市价格认证中心实有在编人员9名,其中:副科级2名、科员7名;退休人员4名;外聘人员12名。

      9.市军粮供应管理中心实有人数10人。

      10.市粮油质量监督检验中心实有人数10人。

      11.市粮食流通监督检查支队实有人数10人,其中:正科级2人,副科级1人,科员6人,“老人老办法”后勤服务人员1人。

      第二部分:2019年部门预算及三公经费预算说明 

      一、2019年部门收支预算总体情况 

      (一)2019年部门收入预算总体情况

      2019年收入总预算32895.45万元,同比减少9369.25万元,减幅22.17%。收入减少的主要原因是市现代信息必得电竞专项资金同比减少11800万元。

      一般公共预算拨款32895.45万元,同比减少9369.25万元,减幅22.17%。收入减少的主要原因是市现代信息必得电竞专项资金同比减少11800万元。

      (二)2019年部门支出预算总体情况

      2019年支出总预算32895.45万元。

      1. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

      1)一般公共服务支出(类)30872.5万元;

      2)社会保障和就业支出(类)1085.79万元;

      3)卫生健康支出(类)514.68万元;

      4)住房保障支出(类)353.68万元;

      5)粮油物资储备支出(类)68.8万元。

      2. 2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

      1)基本支出预算。

      工资福利支出(类)4411.26万元;

      商品和服务支出(类)842.58万元;

      对个人和家庭的补助(类)148.51万元;

      2)项目支出预算。

      工资福利支出(类)197.28万元;

      商品和服务支出(类)7875.8万元;

      资本性支出(类)9194.50万元;

      ④对事业单位补助(类)69.8万元;

      ⑤对企业补助(类)3650万元;

      ⑥对企业资本性支出(类)6505.71万元。

      (三)2019年部门预算收支增减变化情况说明

      2019年收入总预算32895.45万元,同比减少9369.25万元,减幅22.17%。收入减少的主要原因是市现代信息必得电竞专项资金同比减少11800万元。一般公共预算拨款32895.45万元,同比减少9369.25万元,减幅22.17%。收入减少的主要原因是市现代信息必得电竞专项资金同比减少11800万元。

      2019年支出总预算32895.45万元,基本支出5402.35万元,占支出总预算的16.42%,同比增加872.4万元,增长19.26 %,支出增加的主要原因是2018年调薪后,工资及社保、公积金等人员经费增加;项目支出 27493.09 万元,占支出总预算的83.58%,同比减少10241.66万元,减幅27.14%,项目支出减少的主要原因是市现代信息必得电竞专项资金同比减少11800万元。

      二、2019年部门财政拨款收支预算情况

      (一)2019年部门财政拨款收入预算情况

      2019年部门财政拨款收入预算32895.45万元,其中:一般公共预算收入预算32895.45万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

      (二)2019年部门财政拨款支出预算情况

      2019年部门财政拨款支出预算32895.45万元,其中:一般公共预算支出预算32895.45万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。具体支出预算如下:

      1. 一般公共预算支出预算

      1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)预算数为3504.67万元,均为主管机关及所属参公事业单位基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的费用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

      2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为26752.33万元,均为主管机关及所属参公事业单位项目支出预算。主要用于我部门为组织实施全市国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划,推进和综合协调全市经济体制改革等工作任务而发生的项目支出。如:南宁市现代信息必得电竞专项资金、南宁市投资和重大项目奖励、课题研究及规划编制、南宁市电子政务网络、政务系统运行维护管理费等项目支出。

      3一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)预算数为216.45万元,为所属承担物价业务职能参公事业单位项目支出。主要用于物价业务项目支出,如:12358价格举报管理信息系统运行费、南宁市重要商品和服务价格成本监审专项经费、涉税财物价格认定专项经费等。

      4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)预算数为333.25万元,均为所属事业单位基本支出预算,主要用于为保证日常运转发生的费用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

      5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)预算数为65.8万元,均为所属事业单位项目支出预算。主要用于所属事业单位为完成其工作任务而发生的项目支出。如:南宁信用信息系统、投资项目库运行维护、项目前期工作服务指导业务工作等项目支出。

      6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为128.88万元,主要用于:行政机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及退休人员管理方面的支出。

      7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为4.13万元,主要用于:所属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及退休人员管理方面的支出。

      8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为567.06万元,主要用于:缴纳机关事业单位在职人员养老保险。

      9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)预算数为514.68万元,主要用于:缴纳行政事业单位在职人员医疗保险。

      10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为353.68万元,主要用于:缴纳行政事业单位在职人员住房公积金

      11)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为68.8万元,为所属承担粮食业务职能参公事业单位项目支出。主要用于粮食业务项目支出,如:全市粮食质量(含政策性用粮)安全监管经费、粮油样品送检费用、粮食流通监督检查执法办案经费等。

      2.政府性基金预算支出预算

      本部门无政府性基金预算支出

      3.国有资本经营预算支出预算

      本部门无国有资本经营预算支出。

      三、2019年部门预算三公经费支出预算情况

      (一)2019年部门预算全口径三公经费支出预算情况

      2019年部门预算共安排三公经费支出预算17.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算13.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算4.2万元。2019年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算17.7万元

      (二)2019年一般公共预算三公经费支出预算情况

      2019年一般公共预算三公经费支出预算17.7万元,比2018年预算46.79万元减少29.09万元,同比下降62.17%。其中:

      1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,2018持平

      2. 公务接待费2019年预算13.5万元,2018持平。主要用于:接待兄弟省市来我市调研考察、参加会议、重大活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务活动接待费用。

      3. 公务用车购置费2019年预算0万元,2018持平。

      4. 公务用车运行维护费2019年预算4.2万元,比2018年预算33.29万元减少29.09万元,同比下降87.38%,减少的原因主要是:2018年车改后我部门车辆编制由14辆减少为3。主要用于:我部门3辆公务用车的运行维护费用。其中:本级公务用车保有量1辆、市经济信息中心公务用车保有量1辆、市固定资产投资前期服务中心公务用车保有量1辆。

      四、其他重要事项情况说明

      (一)机关运行经费

      2019年本部门机关运行经费预算842.58万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加5.01万元,增长0.06%,增加(减少)的原因主要是:根据预算定额标准编制

      (二)政府采购情况

      2019年政府采购预算3578.08万元,同比增加751.93万元,增幅26.61%。其中,货物项目采购预算99.28万元,占政府采购预算的2.79%;工程项目采购预算100万元,占政府采购预算的2.77%;服务项目采购预算3378.86万元,占政府采购预算的94.43%

      (三)政府购买服务情况

      2019年纳入政府购买服务预算管理的项目16个,涉及金额2829.68万元,其中:其中:1.市电子政务网络、政务系统运行维护管理费项目预算金额179万元,主要购买信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务服务;2.南宁市党政网站群运行维护管理费项目预算金额255万元,主要购买信息服务平台建设、运维、运营服务;3.市发展改革委大楼物业管理预算金额160万元,主要购买办公楼物业管理服务;4.信息化项目及规划评审预算金额70万元,主要购买项目评审服务;5.智慧南宁网络安全专家顾问咨询预算金额60万元,主要购买智慧南宁网络安全专家顾问咨询服务;6. 南宁市电子政务信息网络安全检查146万元,主要购买南宁市电子政务信息网络安全检查服务;7.南宁市政府门户网站信息内容管理系统等保测评预算金额20万元,主要购买信息技术服务;8. 南宁市信用信息系统运行维护预算金额9万元,主要购买数据处理与更新服务;9. 南宁市投资项目库维护费预算金额9万元,主要购买信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务; 10. “南宁经济信息网”维护费预算金额5万元,主要购买信息服务平台建设、运维、运营服务;11. 项目前期工作服务指导业务工作经费预算金额6万元,主要购买PPP项目咨询服务;12. 内部控制制度建设经费预算金额4万元,主要购买内控咨询服务;13.项目线路租用预算金额1171.62万元,主要购买通信线路租用运营服务;14.绩效平台、地理平台等系统运行维护预算金额631万元,主要购买信息服务平台建设、运维、运营服务;15.安全等级测评预算金额69万元,主要购买测度评估认证服务;16.安全设备服务授权续约预算金额35.06万元,主要购买信息技术服务。

      (四)国有资产占用情况

      截至20181231日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台。

      (五)预算绩效管理情况

      2019年纳入预算绩效目标管理的项目10个,涉及金额24286.79万元,其中:一般公共预算支出24286.79万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下:

      1.市现代信息必得电竞专项资金18200万元,资金来源:一般公共预算拨款。

      2.南宁市投资和重大项目奖励1000万元,资金来源:一般公共预算拨款。

      3.易地扶贫搬迁工作2018年度专项奖励资金和2018年项目前期工作经费补助802.16万元,资金来源:一般公共预算拨款。

      4.中国-东盟新型智慧城市协同创新大赛经费750万元,资金来源:一般公共预算拨款。

      5.课题研究及规划编制经费500万元,资金来源:一般公共预算拨款。

      6.平价商店专项资金补贴450万元,资金来源:一般公共预算拨款。

      7.粮食企业离退休人员养老保险费用补贴385.71万元,资金来源:一般公共预算拨款。

      8.市发展改革委大楼水电费350万元,资金来源:一般公共预算拨款。

      9.项目线路租用1,171.62万元,资金来源:一般公共预算拨款。

      10.绩效平台、地理平台等系统运行维护677.30万元,资金来源:一般公共预算拨款。

      本级部门为整体绩效目标管理部门,部门预算安排资金27930.74万元,其中:一般公共预算拨款27930.74万元

      (六)涉密事项处理说明

      五、专业名词解释

      行政运行:主管机关及所属参公事业单位基本支出预算科目。主要用于为保证日常运转发生的费用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

      一般行政管理事务:主管机关及所属参公事业单位项目支出预算科目。主要用于我部门为组织实施全市国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划,推进和综合协调全市经济体制改革等工作任务而发生的项目支出。


      附件:1.部门收支总体情况表(参照批复的预算01表).xlsx

                2.部门收入总体情况表(参照批复的预算02表).xlsx

                      3.部门支出总体情况表(参照批复的预算03表).xlsx

                      4.财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表).xlsx

                     5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表).xlsx

                     6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表).xlsx

              7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表).xlsx

              8.一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算16表).xlsx

                    9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表).xlsx

           10.政府购买服务预算表(参照批复的预算07表).xlsx

           11.项目支出预算绩效目标表.xlsx

          12.部门整体支出预算绩效目标表(12个试点单位).xlsx



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